体育的英文

体育的英文2024年预算公开目录

第一部分 体育的英文2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 体育的英文2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 体育的英文2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.学校坚持社会主义办学方向，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。

2.学校坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革。探索边疆国门大学服务国家战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。

3.学校开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。

4.学校依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：校务处（党委巡察办公室）、纪检处（纪委办公室）、党群工作处（党校）、教务处、学务处（武装部）、科技处、保障管理处7个正处级党政管理机构。职能部门委员会、工会（妇委会）、团委3个正处级党团组织。教学质量监控与评估中心（本科教学评估办公室）、教师发展中心、千亿体育登录入口发展中心（大千亿体育登录入口工作部）、课程中心、档案馆（校史馆）、国际合作交流中心（港澳台事务办公室）、图书馆、信息中心、民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心8个正处级、3个副处级教辅单位。马克思主义学院、文学院、数理学院、政法与公共管理学院、外国语学院、智能与信息工程学院、体育学院、艺术学院、生物技术与工程学院、管理与经济学院、亚洲微电影学院、教师教育学院、继续教育学院、航空与轨道交通学院14个教学院系。

所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开好中国共产党体育的英文第二次代表大会。

2.深化推进特色产业学院建设。

3.优化专业结构，进行专业重构。

4.持续深化国内外合作交流。

5.加强科技创新和成果转化。

6.落实省委省政府领导到临沧调研的指示要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制633人，其中：行政编制0人,工勤人员编制4人，事业编制629人。在职实有590人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助590人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入271,523,616.65元，其中：一般公共预算137,900,565.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入90,143,100.00元，事业收入5,400,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入38,079,950.83元。

与上年对比减少35,875,278.73元，其中一般公共预算财政拨款减少49,646,147.51元，财政专户管理资金收入减少2,336,000.00元，事业收入增加3,000,000.00元，其他收入增加13,106,868.78元，主要原因分析：学校招生规模压减，在校生人数减少，学校财政生均拨款和教育收费收入减少。根据收支全口径纳入预算的要求，将非同级财政拨款收入纳入年初预算，预计各类科研项目立项资金和其他收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入137,900,565.82元，其中:本年收入123,200,895.82元，上年结转收入14,699,670.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123,200,895.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少49,646,147.51元，其中本年收入减少37,126,474.93元，上年结转结余减少12,519,672.58元，主要原因分析：学校招生规模压减，在校生人数减少，学校财政生均拨款减少；上年结转结余减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出271,523,616.65元。财政拨款安排支出137,900,565.82元，其中：基本支出123,070,166.99元，与上年对比减少37,127,603.76元，主要原因分析：学校招生规模压减，在校生人数减少，学校财政生均拨款减少，相应财政拨款基本支出安排减少；项目支出14,830,398.83元，与上年对比减少12,518,543.75元，主要原因分析：学校加快项目预算执行进度，上年结转结余减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育134,261,198.83元，主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类等项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,540.00元，主要用于学校离退休公用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,370,330.24元，主要用于学校使用财政拨款缴纳基本医疗保险的单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,071,480.75元，主要用于学校使用财政拨款缴纳公务员医疗补助的单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出170,016.00元，主要用于学校缴纳其他医疗保险的单位承担部分。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

部门无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

部门无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额13,629,120.00元，其中：政府采购货物预算7,544,120.00元、政府采购服务预算4,085,000.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

体育的英文2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

体育的英文2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

体育的英文2024年公务接待费预算为190,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待1900人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

体育的英文2024年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）体育的英文支持学校建设发展专项资金

体育的英文支持学校建设发展专项资金主要分为两部分，一是资产购置及政府采购项目，二是学校债务还本利息支出。根据学校发展需要合理配置各项教学设备，支持教育教学及科研活动，不断提升人才培养质量和学校社会服务能力水平，按时偿还到期债务本金及利息，确保学校债务责任的履行以及学校教学工作的有序开展。